一、 宝塔区石油协调办公室决算情况
（一）单位概况
1.部门决算单位构成
宝塔区石油协调办公室成立于1989年6月，原为宝塔区石油钻前办。2010年8月，宝塔区石油钻前办更名为宝塔区石油协调办公室，科级建制，人员编制12人，领导职数为1正2副，单位现有工作人员29人。其中在职17人，协理2人，离岗1人，聘用3人，退休6人。车辆编制1辆，实有公务用车1辆。
2.基本职能
一是负责各油气生产企业的井位审批；二是负责协调各油气生产企业与各乡镇及区国土、林业、退耕、水务、环保、畜牧、文物等石油钻前相关部门之间的关系，保证正常的油气生产秩序；三是协调驻区各油气生产企业搞好井场道路绿化工作；四是宣传贯彻并执行市、区两级下达的钻前政策及法律法规；五是协调化解各类涉油矛盾纠纷，为驻区各油气生产企业的顺利开发与生产保驾护航。
3.2016年度主要工作
（1）石油。按照区委、区政府“稳油、扩气、”的工作思路，积极推进能源工业发展。2011年至2016年，辖区原油产量累计达672万吨，完成布井任务899 口，平修井场855个，绿化进场道路333.8公里，绿化井场下压面积1376 亩，栽植各类苗米达161.4万株，建成高标准文明井场111 个，协调矛盾纠纷226起，解决钻前遗留问题86 起，解决拦车挡路143余起，并出台了一系列钻前相关管理办法、方案及政策。预计2016年，辖区完成原油产量101万吨，占全年97.1万吨任务的104%（其中南泥湾采油厂完成36.4万吨，占全年36.2万吨任务的101%），较2011年157.8万吨产量下降了35.9%（其中南泥湾采油厂较2011年55万吨产量下降了33.8%）。
（2）天然气。自2011年以来，辖区累计完成天然气井373口。2012年5月，油气勘探公司延128井区天然气液化站首车LNG装车成功，形成了日处理50万方天然气的生产规模；2014年11月27日开始向省天然气公司输气，日输送平均230万立方天然气；延长石油管道公司在我区的7个集气站、3个清管站、3个阀室和1个天然气净化厂的建设已全面完成。五年来辖区累计完成天然气管线铺设约260余公里，累计天然气产量达21亿方。预计2016年，辖区天然气产量达8.6亿方，较2014年7.6亿方增长13.2%。
（二）收支决算总表（附件1）
（三）公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（附件2）
（四）公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）（附件3）
二、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表见（附件4）
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.89万元，其中公务用车购置及运行维护费4.89万元。
1．公务用车购置及运行维护费4.89万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量1辆。
2、因为车辆减少，公务用车运行及维护费也较上年有所增加。上年车辆运行及维护费0.59万元，今年4.89万元，由于车辆年久，用于车辆的维护费增加。
三、区石油协调办2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计211.14万元。其中：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款211.14万元；较上年减少128.56万元，主要变动情况为：上年有油矿完成任务奖的项目收入，今年没有。
2．支出总计211.14万元。其中：公共预算财政拨款支出211.14万元；较上年减少128.56万元，主要变动情况为：上年有油矿完成任务奖的项目收入，今年没有。
（1）基本支出211.14万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费201.09万元，日常公用经费10.05万元。
    （二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。2016年度公共预算财政拨款支出211.14万元，其中：基本支出211.14万元。
2．公共预算财政拨款支出决算具体情况。2016年度公共预算财政拨款支出211.14万元，按支出功能科目为一般公共服务支出211.14万元。
一般公共服务支出211.14万元。包括：
（1）基本支出211.14万元，其中：人员经费201.09万元，日常公用经费10.05万元。

延安市宝塔区供销社关于2016年部门决算增减变动有关情况的说明

一、关于2016年收支变动情况的说明

2016年收入决算239万元，较上年减少 8 万元，主要变动情况为：项目支出的减少。

2016年支出决算239万元，较上年减少 8 万元，主要变动情况为：项目支出的减少。

二、关于2016年机关运行经费有关情况的说明

2016年机关运行经费共239万元，较上年减少8 万元，主要是：基本支出183万元，包括基本工资87万元、津贴补贴53万元，离退休费用25万元，住房公积金16万元，办公费2万元；项目支出56万元。

四、关于2016年“三公”经费有关情况的说明

2016年“三公”经费决算 3  万元，较上年减少0.4万元，主要是今年无公务接待费。

其中今年:培训费0.03万元，会议费0.4万元。

宝塔区石油协调办2017年预算公开

一、主要工作职能

1、负责各油气生产企业的井位审批。

2、负责协调各油气生产企业与各乡镇及区国土、林业、退耕、水务、环保、畜牧、文物等石油钻前相关部门之间的关系，保证正常的油气生产秩序。

3、协调驻区各油气生产企业搞好井场道路绿化工作。

4、宣传贯彻并执行市、区两级下达的钻前政策及法律法规。

5、协调化解各类涉油矛盾纠纷，为驻区各油气生产企业的顺利开发与生产保驾护航。

二、2017年度主要工作任务及目标

1、积极完成市上下达我区的布井任务，确保辖区原油产量达到100万吨左右；进一步加大天然气开采转化力度，积极开展石油伴生气加工利用清理整顿，支持延长石油临镇LNG项目生产和天然气集输干线管道工程建设，生产天然气产量达8.8亿方左右。

2、本着油气开采、开发与保护生态平衡和谐共存的原则，努力搞好井场道路绿化工作使我区经济可持续、稳定、健康的发展。

3、继续协调做好斯伦贝谢在辖区内总投资约 16亿元左右的1个净化厂和6个集气站建设，确保按时保质保量完成建设任务。

4、积极协调、化解矛盾纠纷，确保按时完成“气化乡镇”输气管线的铺设。

5、加大石油钻前政策宣传力度，不断提高油区群众知法、懂法水平，为驻区各油气生产企业创造宽松的外部环境，同时不断提升业务素质，简化办事程序，提高办事效率，更好地为辖区油气生产企业服务。

6、继续对包扶村加大产业扶持力度，巩固包扶成果，提高村民收入。

三、部门收支预算编制的依据及测算说明

根据《中华人民共和国预算法》，2017年部门预算。

2017年收入预算203.69万元，其中：一般预算财政拨款收入203.69万元。

2017年支出预算203.69万元，其中：基本支出203.69万元，包括工资福利支出149.84万元，对个人和家庭的补助支出48.45万元，日常公用支出5.4万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按2016年底在册人数填报；对个人和家庭的补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

四、关于部门预算安排变动情况的说明

2017年部门预算收入总计203.69万元，较上年增加9.69万元，主要变动情况为：工资结构及工资标准调整。

2017年部门预算支出总计203.69万元，较上年增加9.69万元，主要变动情况为：工资结构及工资标准调整。

五、关于“三公”经费预算安排情况的说明

2017年共安排三公经费支出3万元，即公务用车运行维护费，较上年没有变化，主要原因为车辆保有量没有变。无公务招待费。

六、关于机关运行经费安排情况的说明

2017年共安排机关运行经费2.4万元，较上年没有变化。’

七、部门所属基层预算单位名称，单位性质、经费管理方式、人员及财产情况：

宝塔区石油协调办公室2016年决算公开空表附件二.XLS