| 标 题 | 宝塔区农业局2016度部门决算公开说明 | ||||
| 索 引 号 | BT/2017-2423 | 发文机关 | bc365 | 发布日期 | 2017-10-31 |
| 发文字号 | 来 源 | bc365 | 成文日期 | 2017-10-31 | |
一、部门决算单位构成
宝塔区农业局决算单位包括农业局机关、植保植检站、农村能源建设办公室、种子管理站、农业技术推广站、农业综合执法大队、农业科技示范培训中心、农村经济经营管理站、农产品质量安全检测站、农机技术推广服务中心、蔬菜局共11个单位。
二、主要职责
①贯彻执行国家、省、市有关农业、农村工作的方针、政策和法规，并组织实施。
②制定全区农业科技发展规划和年度计划，并组织实施。
③协调指导全区农业生产及产业结构和作物布局调整；协调指导农业主导产业开发工作。
④负责全区农产品质量监测认证工作。
⑤承担区、乡农业科技服务体系建设；指导全区农业科研、教育及技术推广工作。
⑥负责全区农业产业化经营和农产品市场体系建设工作。
⑦负责审查申报重大农业建设项目的立项、评估和论证工作。
⑧参与指导全区农村抗灾、救灾工作。
⑨负责农业和农村信息管理工作。
⑩负责农村能源综合开发与利用工作。
⑾负责农村集体资产管理工作的指导和监督。
⑿负责农民专业合作社建设和发展的指导、扶持、服务工作。
⒀负责减轻农民负担监督管理工作。
⒁负责农村土地承包合同管理及农村土地承包经营纠纷的调解仲裁工作。
⒂组织指导农业相关产业技术标准及农产品质量监测和农业新品种的保护工作；指导全区种子（苗）、农药、肥料等农业投入品的监测、鉴定、登记和执法监督管理工作。
⒃负责全区农业机械注册、登记、牌证核发及安全教育管理工作。
⒄负责全区农业植物病、虫、草、鼠害监测预报工作；负责种子、苗木和其它繁殖材料植物检疫工作。
⒅负责种质资源和植物新品种保护，组织新品种选育、引进、试验、审定和良种推广工作；负责核发种子生产许可证、经营许可证及对种子生产、经营活动实施监督检查。
⒆负责制定全区农民培训规划工作。
⒇承办区政府交办的其它事项。
三、2016度重点工作
2016年，我区农业工作的总体目标是：围绕增强农业市场竞争力，加快完善现代农业产业体系。稳定提高粮食生产，提升现代农业园区建设，提高农机装备水平，是提升发展休闲农业，，延伸农业产业链条。围绕深化农业综合改革，加快建立新型农业经营体系。全面完成土地确权登记颁证，发展农业适度规模经营，大力培育新型农业经营主体，加强新型职业农民培训，积极培育与发展以农户家庭经营为主导的农民专业合作经济组织，积极引进农业产业化龙头企业，深入推进农村产权制度改革，创新完善农业社会化服务。围绕加强农产品安全，加快提升农产品质量安全监管水平。推进农业标准化生产，强化农产品质量安全监管。围绕实现农业可持续发展，加快实现资源节约环境友好。加强耕地质量保护，提高农机装备水平，加强植保植检工作，开展农村能源建设。围绕加强农业法治建设，加快提升农业依法行政的能力。
四、2016年度部门决算情况说明
1、2016年度收入支出决算情况
2016年度收入4345.15万元，其中：财政拨款收入3402.12万元，其他收入943.03万元。比2015年增加714.77万元，增加的主要原因是本年度有新增项目。
2016年度支出合计4067.38万元，其中：基本支出2033.08万元；项目支出2034.30万元。比上年减少118.11万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
（1）基本支出：2016年度财政拨款基本支出1909.91万
元，其中：人员经费1803.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助和住房公积金。等支出；公用经费106.53万元，主要包括单位正常运行的办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、车辆运行维护费、专用材料、其他等支出。
（2）项目支出：1270.80万元。主要用于旱作农业技术推广、一村一品示范村建设、农作物病虫害防治、农产品质量安全检测、农业执法监督、秸秆综合利用、职业农民培训、农村能源沼气建设、新品种新技术引进试验示范建设、农村土地确权、农民专业合作社建设等支出。
（3）其他资本性支出62.64万元，用于办公设备购置费用的支出。
3、年度“三公经费”及会议费、培训费决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出24.70万元，其中，公务用车购置及运行维护费24.15万元，主要包括：燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目；公务接待费支出0.55万元， 2016年度公务接待累计100人次；本年度无会议费及培训费。三公经费、会议费、培训费支出较上年明显减少。
4、年度政府采购支出决算情况
2016年共发生政府采购支出25.86万元，主要用于办公设备采购。
附件1: 2016年度收入支出决算总表
附件2：2016收入决算表
附件3：2016支出决算表
附件4：2016财政拨款收入支出决算
附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、
培训费支出决算表
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附件2 |
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收入支出决算表 |
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批复公开01表 |
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编制单位： |
2016年 |
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金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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|
1、财政拨款收入 |
3402.12 |
1、一般公共服务支出 |
|
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|
其中：一般公共预算财政拨款 |
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2、外交支出 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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3、国防支出 |
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国有资本经营预算财政拨款 |
|
4、公共安全支出 |
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2、上级补助收入 |
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5、教育支出 |
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3、事业收入 |
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6、科学技术支出 |
11.27 |
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|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
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7、文化体育与传媒支出 |
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|
4、经营收入 |
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8、社会保障和就业支出 |
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5、附属单位上缴收入 |
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9、医疗卫生与计划生育支出 |
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6、其他收入 |
943.03 |
10、节能环保支出 |
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11、城乡社区支出 |
|
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|
12、农林水支出 |
4056.11 |
|
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|
13、交通运输支出 |
|
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|
14、资源勘探信息等支出 |
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|
15、商业服务业等支出 |
|
|
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|
16、金融支出 |
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|
17、援助其他地区支出 |
|
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|
18、国土海洋气象等支出 |
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|
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|
19、住房保障支出 |
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|
20、油物资储备支出 |
|
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|
21、其他支出 |
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|
本年收入合计 |
4345.15 |
本年支出合计 |
4067.38 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
82.8 |
结余分配 |
10.26 |
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|
年初结转和结余 |
1458.64 |
年末结转和结余 |
1808.95 |
|
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|
收入总计 |
5886.59 |
支出总计 |
5886.59 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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收入决算表 |
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批复公开02表 |
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编制单位： |
|
|
2016年 |
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|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|
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|
合计 |
4345.15 |
3402.12 |
|
|
|
|
943.03 |
|
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|
2130101 |
行政运行 |
246.82 |
246.82 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
1711.22 |
1660.59 |
|
|
|
|
50.63 |
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
664.43 |
383.5 |
|
|
|
|
280.93 |
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
403 |
403 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
183.5 |
183.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
367 |
|
|
|
|
|
367 |
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
729.18 |
484.71 |
|
|
|
|
244.47 |
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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|
批复公开03表 |
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|
编制单位： |
|
2016年 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||
|
|
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|
|
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|
合计 |
4067.38 |
2033.08 |
2034.3 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
11.27 |
|
11.27 |
|
|
|
|
||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
246.82 |
246.82 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
1786.26 |
1786.26 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
673.77 |
|
673.77 |
|
|
|
|
||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
13 |
|
13 |
|
|
|
|
||||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
||||||||
|
2130110 |
执法监督 |
40 |
|
40 |
|
|
|
|
||||||||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
65.44 |
|
65.44 |
|
|
|
|
||||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
251.76 |
|
251.76 |
|
|
|
|
||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
899.27 |
|
899.27 |
|
|
|
|
||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
54.79 |
|
54.79 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算表 |
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|
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|
批复公开04表 |
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|
编制单位： |
|
2016年 |
|
|
金额单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
|
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|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||||||
|
1、一般公共预算财政拨款 |
3402.12 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
6、科学技术支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
||||||||||
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
12、农林水支出 |
3169.44 |
3169.44 |
|
|
||||||||||
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
20、油物资储备支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
本年收入合计 |
3402.12 |
本年支出合计 |
3180.71 |
3180.71 |
|
|
||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
1458.64 |
年末财政拨款结转和结余 |
1680.05 |
1680.05 |
|
|
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
1458.64 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
收入总计 |
4860.76 |
支出总计 |
4860.76 |
4860.76 |
|
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||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复公开05表 |
|
|
编制单位： |
|
|
2016年 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
合计 |
3180.71 |
1909.91 |
1803.38 |
106.53 |
1270.8 |
|
|
|||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
11.27 |
|
|
|
11.27 |
|
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
246.82 |
246.82 |
222.29 |
24.53 |
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
1663.09 |
1663.09 |
1581.09 |
82 |
|
|
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
392.83 |
|
|
|
392.83 |
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
13 |
|
|
|
13 |
|
|
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
5 |
|
|
|
5 |
|
|
||
|
2130110 |
执法监管 |
40 |
|
|
|
40 |
|
|
||
|
2130124 |
农业组织与产业化经营 |
65.45 |
|
|
|
65.45 |
|
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
668.46 |
|
|
|
668.46 |
|
|
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
20 |
|
|
|
20 |
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
54.79 |
|
|
|
54.79 |
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
批复公开06表 |
|
|
编制单位： |
|
2016年 |
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
合计 |
1909.91 |
1803.38 |
106.53 |
|
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
246.82 |
222.29 |
24.53 |
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
1663.09 |
1581.09 |
82 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
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|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
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|
批复公开07表 |
|
|
编制单位： |
|
|
2016年 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
24.7 |
|
0.55 |
24.15 |
|
24.15 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
|
|||||||
