2017年10月31日
一、宝塔区林业局决算情况
1.部门决算单位构成
宝塔区林业局决算单位包括林业局机关、森林公安局、林业工作站、退耕办、防火办、天保办、木材检查站、林木种苗工作站共8个单位。
2.宝塔区林业局的基本职能
（一）贯彻执行中、省、市关于林业工作的方针政策和法律法规，并组织实施。
（二）编制全区林业发展和资源保护的中长期规划，年度计划，并监督实施。
（三）制定全区造林绿化规划、年度计划及地方标准和规程，并监督实施。
（四）承担区绿化委员会的日常工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理工作。
（五）组织指导全区林业及其生态建设的科技、教育、宣传和对外合作交流工作。
（六）负责全区林地、林权管理工作；协调处理山林权争议；负责全区林业行政处罚和执法稽查工作。
（七）负责全区天然林保护工程、退耕还林工程的建设工作。
（八）负责全区森林资源资产管理工作。组织森林资源调查、动态监测和统计；编制全区森林采伐限额和年度采伐计划，并监督检查。
（九）负责全区矿产资源开发和基本建设项目征占林地、临时占用退耕还林地的审核、审批、收费及非法占用退耕还林地的处罚、纠正工作。
（十）负责全区退耕还林工程工作；承担对破坏植被、林粮间作、复垦等违法案件的查处工作。
（十一）负责推进全区林权制度改革工作。
（十二）监督检查全区各项林业资金、基金的征收管理工作。
（十三）组织指导全民义务植树工作。
（十四）负责全区林木、林产品及林副产品的植物检疫、检验、办证、森林病虫害防治和监测工作。
（十五）负责全区野生动物保护和管理工作。
（十六）负责林业科技推广工作。
（十七）指导区林业公安工作。
（十八）负责全区森林防火工作。
（十九）负责全区种苗管理、育苗技术指导工作；负责苗木培育生产、经营许可证的审核、发放工作。
（二十）负责全区木材市场管理工作。
（二十一）承办区政府交办的其他事项。
3.2016年度主要工作任务
完成营造林7000亩，全面完成万花山生态景观提升工程建设任务，进一步完善延延高速公路两侧山体绿化工程；全面完成国家森林城市创建任务，做好迎接国家验收的各项准备工作；积极推进南泥湾国家湿地公园建设项目；进一步加大林业执法力度，严厉打击各类涉林违法犯罪活动；加强森林防火和林木病虫害防治工作，切实加强森林资源保护，巩固生态建设成果。
二、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出82.95万元，其中，公务用车购置费37.95万元，车辆运行维护费45万元，公务接待费0.81万元。
1．本年度新增公务用车2辆，购置费37.95万元；车辆运行维护费45万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末实有公务用车13辆。
2．公务接待费0.81万元，全年共计18批次,累计160人。主要包括项目检查验收和业务人员下乡用餐支出的费用。
除车辆购置费外，车辆运行维护费较上年没有明显减少，主要是由于现有的公务车使用年限长，车辆维修、燃料支出增加。公务接待费与上年没有明显变化。
三、宝塔区林业局2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计 11087.56万元。包括：
（1）财政拨款收入8535.48万元，为区财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，其中包括政府性基金收入284.49 万元。
（2）事业收入17.76万元，为事业单位取得的收入。
（3）其他收入10 万元，为取得的除财政拨款收入以外的收入。
（4）上年结转和结余2524.32万元，主要是以前年度未完成项目和部分项目支出结转。
2．支出总计10217.74万元。其中：公共预算财政拨款支出9768.52万元，政府性基金支出277.22 万元。
（1）基本支出1798.90 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1121.29万元，对个人和家庭的补助支出361.88万元，商品和服务支出315.73 万元。
（2）项目支出8418.84万元，主要包括天然林保护工程管护工程、森林防火、森林抚育、森林生态效益补偿、病虫害防治、城区绿化等业务支出。
3.年末结转和结余869.82万元，主要是天然林保护工程、城区绿化工程等跨年度项目资金结余。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2016年度公共预算财政拨款支出10045.75万元，其中：基本支出1781.14万元，项目支出8264.61万元。既包括使用当年从区财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2．公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2016年度公共预算财政拨款支出10045.75万元，按支出功能科目分，包括节能环保支出869.21万元、城乡社区支出277.22万元、农林水事务支出8899.32万元。
（1）节能环保支出869.21万元。主要用于天然林保护工程森林管护支出。
（2）城乡社区支出277.22万元。主要用于乡镇、村的造林绿化支出。
（2）农林水事务支出8899.32 万元。主要用于行政事业单位基本运行支出、林业执法监督、天然林管护补助、森林防火、森林培育、病虫害防治等支出。
2016年度公共预算财政拨款支出按支出经济分类，包括工资福利支出1121.29 万元、商品和服务支出8220.48万元、对个人和家庭的补助支出 361.88万元，其他资本性支出342.09 万元。（见附件3）
（1） 工资福利支出1121.29 万元用于职工工资、津补贴、奖金等支出。
（2） 商品和服务支出8220.48万元包括单位正常运行的办公费、印刷费、水电费、差旅费、取暖费、培训费、公务接待费、福利费、车辆购置及运行维护费、其他等支出；以及项目实施中专用材料费、劳务费、租赁费、维修费、培训费、委托业务费等支出。
（3） 对个人和家庭的补助支出361.88 万元，主要包括退休费、生活补助和住房公积金。
（4） 其他资本性支出342.09 万元，用于车辆购置费、办公设备购置费、基础设施建设和地上附着物的赔偿等支出。

延安市宝塔区林业局
关于2016年部门决算有关情况的说明

  一、关于2016年收支变动情况的说明
2016年收入总计8535.48万元，较上年增加2114.46   万元，主要是因为本年度有新增项目，所以仅就本年财政拨款收入较上年增加2099.64万元。
2016年支出共计10217.74万元，较上年增加3820.47  万元，主要是由于新增项目支出增加3664.20万元。
二、关于2016年机关运行经费有关情况的说明
2016年机关运行经费共8562.57万元，较上年增加5846.39万元，主要是:（1）商品和服务支出较上年增加5606.28万元，主要为本年新增项目中专用材料费和劳务费的支出；（2）其他资本性支出较上年增加240.11万元，主要为本年度公务车购置费（防火指挥车2辆）、专用设备购置费（森林病虫害检疫设备）和拆迁补偿费支出的增加。
三、关于2016年政府采购执行情况的说明
2016年政府采购支出54.46 万元，主要是根据日常工作、部门建设、专项业务开展，购置公务车2辆，森林病虫害检疫设备
                         2017年10月31日 

         宝塔区林业局2016年度部门决算公开1.doc