一、延安市宝塔区畜牧兽医局决算情况

（一）延安市宝塔区畜牧兽医局决算情况

1、部门决算单位构成：

延安市宝塔区畜牧兽医系统决算单位包括：宝塔区畜牧兽医局、宝塔区动物卫生监督所、宝塔区动物疫病预防控制中心、宝塔区种羊场、宝塔区种畜繁殖场共5个独立单位。

2、延安市宝塔区畜牧兽医局的基本职能：

（1）贯彻执行中、省、市有关畜牧兽医的法律法规和方针政策，并组织实施和监督检查，依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药监管等行政执法工作。

（2）依法查处全区重大动物卫生违法案例，组织动物卫生监督执法检查工作，拟定执法监察、违法案件查处的规章制度和办法；开展动物卫生法律法规的宣传教育工作。

（3）负责全区动物防疫（检疫）证、章、标志的管理工作；负责全区动物防疫监督员和动物检疫员的考核管理；查处检疫员、防疫员的违法、渎职案件；对各类兽医诊疗机构和执业人员进行监督检查。

（4）负责畜产品安全和兽药监管工作，依法查处各类生产、销售、使用违禁兽医、器械、饲料及饲料添加剂等危害公共安全的违法行为和案件。

（5）监督管理畜禽养殖场、畜产品加工厂等动物卫生、防疫、免疫档案、免疫标识工作；根据有关规定对新建、扩建、改建大型养殖场、畜产品加工场进行动物卫生审查和竣工验收；负责动物防疫溯源网络建设管理。

（6）负责全区畜禽定点屠宰监督执法。

（7）承办牧草种子、种畜禽、兽医、兽药、防疫、饲料和饲料添加剂生产经营的行政许可。

（8）负责草原监理执法工作；负责草地建设、监护、利用监督管理工作。

（9）负责兽医医政、药政及动物卫生、动物产品安全监督管理工作；负责官方兽医和执业兽医、兽医实验室生物安全管理工作。负责全区畜牧产业化和畜禽良种繁育体系建设及种畜禽管理工作。

（10）负责全区畜牧兽医技术推广工作和全区重大畜牧兽医建设项目的评估论证、审查、审核和验收管理工作。

（11）拟定全区重大动物疫病防控和扑灭计划。

（12）指导乡镇畜牧兽医站工作。

（13）承办区政府交办的其他工作。

3、2016年度主要工作

2016年畜牧工作在区委、区政府的坚强领导和市畜牧局的正确指导下,紧紧围绕“强防疫、保安全、增效益”的总体要求,牢固树立绿色养殖发展理念,走生态化产业发展的路子,突出以牛羊为主的草食型畜牧业的发展。按照“种养加销结合,畜沼果菜配套,特色养殖并举,绿色典型示范”的产业发展思路，着力打造“一圈一带”即环城区绿色养殖圈、南泥湾旅游专线养殖产业带,逐步形成“南川牛羊、东川鸡猪、城郊特色”的产业格局。加快智慧畜牧体系建设,以实现产业化带动、规模化发展、标准化生产、集约化经营、组织化运行、品牌化营销相结合的现代畜牧业发展目标,推动全区畜牧产业健康快速发展。

全年发展生猪万头示范村（小区）1个,存栏300头以上生猪养殖场4个,发展存栏1000以上羊牛场1个,发展存栏500-999只规模羊场5个,存栏200-499只规模羊场7个,发展存栏100头以上规模牛场1个,存栏基础母牛10头以上牛羊场9个,发展存栏1万只以上家禽养殖场2个,发展40群（箱）以上养蜂户20户。推进肉羊基地县建设,发展5个肉羊规模养殖场和10个肉羊家庭牧场。培育畜禽养殖龙头企业1个，畜禽养殖大户2个，畜产品加工大户1个，发展畜禽养殖专用合作社3个，新建养殖小区2个，认定家庭牧场10个。完成人工种草2万亩，各类饲草与秸秆储备17.5万吨。全区猪、牛、羊、禽、蜂存栏分别达到7.92万头、2.3万头、2.88万只、74.6万只、1004箱，出栏分别达到6.66万头、1.28万头、2.64万只、48.8只，畜禽肉蛋奶产量分别达到0.7万吨、0.4万吨、2136吨，实现畜牧业总产值3.71亿元。全面完成春秋两季动物防疫工作，免疫密度达到应免密度的100%，产地检疫率和屠宰场检疫率达100%，大型养殖场、屠宰场无害化处理率达100%，免疫挂标率、建档率均达到95%以上，全部高于国家规定的标准要求。

二、“三公”经费及会议费、培训费支出情况说明

（一）2016年公务用车运行维护费9.8万元；车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费等项目。年末公务用车保有量2辆。

（二）2016年公务接待费0.35万元，主要包括业务检查、项目洽谈、误餐补助等接待费用。2016年度公务接待累计65批次，212人。

（三）2016年因公出国（出境）0人次，费用0万元。

（四）2015年公务用车运行维护费20.7万元，2016年于2015年相比减少，主要是单位于4月份缩减一辆公务用车，其次是单位公务费紧张，严格控制车辆运行。

（五）2015年公务接待费0.96万元，2016年于2015年相比减少，主要是单位公务费紧张，严格控制招待费用。

三、延安市宝塔区畜牧兽医局2016年部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收入总计：2016年收入总计为1913.2万元。较2015年增加，主要是人员工资增加，其次是畜牧产业扶持增加。

（1）财政拨款收入1913.2万元。增加的原因主要是人员工资增加，其次是畜牧产业扶持增加。

2、支出总计：2016年支出总计为2134.6万元。较2015年增加，主要是人员工资提高，产业扶持项目支出增加。

（1）基本支出1383.7万元。主要为保障机构正常运转，        包括人员经费和日常公用经费。

（2）项目支出421.3万元；主要是养殖产业补助，草业防火库建设等。

（3）年末结转和结余329.6万元。主要是产业扶持、跨年度应付未付资金结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

一般公共预算财政补款支出决算总体情况。2016年度公共预算财政拨款支出1805.08万元。其中工资福利支出772.2万元，较2015年增加，主要是人员工资增加。商品和服务支出534.5万元，较2015年增加，增加原因是本年度将项目支出列入其中。对个人和家庭的补助494.3.万元，较2015年相比减少，主要原因是项目支出调整到其他科目。其他基本性支出4.08万元。与上年基本持平。

（三）政府采购情况

2016年实行政府采购办公用品，其他基本性支出4.08万元。主要是根据工作需要购置台式电脑和打印机（办公室配备）。

延安市宝塔区畜牧兽医局2017年预算公开补充说明

1. 收支预算说明。2017年宝塔区畜牧兽医局系统收入预算1037.7万元，支出预算1037.7万元。与2016年预算少166.6万元，减少13.8%，主要是退休人员工资纳入养老统筹，财政不在预算退休人员工资。

2. 人员经费。2017年人员经费911.3万元，与2016年1077.9万元少166.6万元，减少13.8%，主要是退休人员工资纳入养老统筹。

3. 2017年度公务费与事业费预算数与上年无增减变化。

4. “三公”经费预算说明。2017年安排“三公”经费招待费0.53万元，车辆运行费11万元，无会议费用开支，同上年无增减变化。

其他无说明的名词解释。

附：2016年部门决算公开信息统计表（附表1）

    2016年部门决算公开表   

      宝塔区畜牧兽医局2016年决算公开表.xls