一、宝塔区农业综合开发局决算情况

（一）宝塔区农业综合开发局概况

1.部门决算单位构成

宝塔区农业综合开发局是具有行政职能的参照公务员管理的事业单位，截止2016年底，共有职工42人，其中：行政编制9人，事业编制8人，退居二线6人，退休19人。车辆编制一辆，实有一辆（年底前交公车办使用）。下设两个单位：宝塔区扶贫经济合作社和宝塔区扶贫开发服务中心。扶贫经济合作社是财政全额拨款的事业单位，核定编制18人，实有9人，另含农综局事业编制8人。扶贫开发服务中心是企业管理的自收自支的事业单位，核定编制5人，实有6人，退休1人。实有车辆一辆。

2. 宝塔区农业综合开发局的基本职能

（1）贯彻执行中、省、市关于农业综合开发、扶贫开发工作的方针、政策和管理制度，并制定有关规定和实施细则。

（2）组织编制全区农业综合开发、扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导乡镇农业综合开发和扶贫开发工作。

（3）负责全区农业综合开发、扶贫开发项目的评估论证、申报、申批和组织实施工作。

（4）负责全区农业综合开发、扶贫开发资金的筹集和监督检查工作。

（5）负责全区领导干部包扶低收入村工作。

（6）组织协调千企千村包持工作。

（7）负责农业综合开发和扶贫开发项目的统计及监督工作

（8）承办区委、区政府交办的其他工作任务

3、2016年度主要工作

（一）、扶贫项目

1、金融扶贫项目

2016年计划金融扶贫项目资金76万元。其中：给全区在册贫困户小额贷款贴息补助资金64万元，宝塔区杰强养殖合作社贷款贴息资金12万元。

2、产业精准扶贫项目

2016年产业精准扶贫项目共投资461万元。其中：残疾人产业发展项目75万元；张新庄现代扶贫园区治平养殖场52万元；贫困户产业发展项目216万元；高标准果品储藏库60万元；科技扶贫项目58万元。

3、能力建设扶贫项目

2016年能力建设扶贫项目共投资95万元。其中：贫困大学生助学项目45万元；农民实用技术培训项目50万元。

4、贫困村基础设施及公共服务类项目。

2016年贫困村基础设施及公共服务类项目共投资57万元。其中：农田治理40亩投资8万元；人畜饮水工程一处投资15万元；果园条带建设200亩，投资24万元；房屋维修、院落硬化、设施配置等，投资10万元。

（二）、农业综合开发项目：

实施完善2016年度农业综合开发李渠张庄土地治理项目5000亩，总投资480万元，其中：财政投资450万元，群众自筹30万元。启动2016年度农业综合开发冯庄乡洛家河小流域治理项目5000亩，总投资560万元。

（三）、继续抓好领导干部包扶低收入村工作，对照包扶工作计划，我局将与“两办”督查、纪检、组织等部门联合督查，全面统计包扶工作进展情况，实时掌握工作动态，及时解决包扶工作过程中发现的各类问题，促进包扶工作有序开展。

（四）、统筹兼顾，合理部署，如期完成信访稳定、廉政建设、计划生育、依法治区以及区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）附2016年决算公开表（表1－8）。

二、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出1.94万元，见（附表7）。

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.69万元，其中，无因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费1.69万元，无公务接待费。2016年度“三公经费”支出比2015年减少3.63万元，降低68%。

1．无因公出国（境）费，与上年相比无变化。

2．公务用车购置及运行维护费1.69万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。涉及车改，年末车辆交付公车办使用。

3．无公务接待费，与上年相比无变化。

4、无会议费，与上年相比无变化。

5、培训费0.25万元。用于公务员培训和会计后续教育培训。较上年减少了0.42万元，降低62%。

三、宝塔区农业综合开发局2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况。

1.收入总计1809.74万元。包括：

（1）财政拨款收入1785.31万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）上年结转和结余24.43万元，主要是以前年度建设工程未完项目支出结转。

2．支出总计1738.86万元。其中：公共预算财政拨款支出400.01万元，其他资本性项目支出1338.85万元。

（1）基本支出400.01万元。其中：工资福利支出230.64万元，对个人和家庭的补助支出148.78万元，商品和服务支出20.59万元。

（2）项目支出1338.85万元，主要包括领导干部包扶低收入村工作、农业综合开发项目、扶贫开发项目等业务支出。

（3）年末结转和结余70.88万元，主要是扶贫开发项目、领导干部包扶低收入村工作等跨年度项目资金结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。

公共预算财政拨款支出决算总体情况。2016年度公共预算财政拨款支出1737.34万元，其中：基本支出398.44万元，项目支出1338.9万元。基本支出较上年减少了17.51万元，是因为2016年有退休和去世人员。项目资金支出较上年增加了1308万元，是因为国家对革命老区给予大力扶持。

无政府采购预算，故不存在政府采购执行情况；

关于2016年部门决算有关情况的说明

一、关于2016年收支变动情况的说明

2016年收入总计1809.74万元，较上年（465.18）增加1344.56万元，主要变动情况为：国家对革命老区的扶贫项目给予了大力扶持。

2016年支出共计1738.86万元，较上年（456.61）增加1282.25万元，主要变动情况为：实施了扶贫项目。

二、关于2016年机关运行经费有关情况的说明

2016年机关运行经费共400.01万元，较上年减少17.51万元，主要变动情况：一是2016年有退休人员和老干部去世，二是单位涉及车改。

三、关于2016年政府采购执行情况的说明

2016年无政府采购支出。

四、  关于2016年“三公”经费有关情况的说明

2016年“三公”经费支出1.69万元，其中：无公务接待费，与上年相比无变化；无因公出国（境）费，与上年相比无变化；公务用车购置和运行费1.69万元（均为车辆运行费），较上年减少3.63万元，降低68%。主要变动情况是单位涉及车改，年末车辆交付公车办使用。

截止2015年底，我局共有车辆 1辆，截止2016年底，我局无车辆。

五、相关名词解释

无相关的名词解释。

2016年决算公开表附件.rar

附：2016年决算公开表

2017年10月30日