一、宝塔区卫生局决算情况
（一）宝塔区卫生局概况
1、部门决算单位构成
宝塔区卫计局决算单位包括30个下属单位，其中有17个乡镇卫生院，6个社区卫生服务中心和区属人民医院、区妇幼保健院、区疾病预防控制中心、区健康教育所、区地方病防治办公室、区爱卫办、区药品采购配送办公室。
2、宝塔区卫生局基本职能
贯彻执行中、省、市有关医疗卫生和计划生育工作的方针、政策、法律法规，统筹规划医疗卫生和计划生育服务资源配置，负责全区医疗卫生和计划生育服务管理、医药卫生体制改革、行政许可审批及依法行政，地方病防治、爱国卫生、公共卫生、医疗服务监管，健康教育及区委、区政府交办的其它工作。
3、2016年度主要工作
（1）深化医疗卫生体制改革。一是启动实施卫生城乡一体化改革。探索建立区级医院托管乡镇卫生院、乡镇卫生院托管村卫生室的新机制，实行区镇“三统一、三不变”（人员统一管理、财务统一管理、业务统一管理；机构设置和行政建制不变，承担的公共卫生服务职能不变，财政投入机制不变），镇村“六统一”（统一机构设置、统一人员设备、统一业务管理、统一药械管理、统一财务管理、统一绩效考核）的一体化管理。目前，区医院、区妇保院、区疾控中心分别与各乡镇卫生院建立了对口帮扶关系，派驻业务骨干进行技术支援，促进优质医疗卫生资源不断向基层下沉。二是深入推进区级公立医院综合改革。按照国家关于深化城市公立医院综合改革的总体要求，研究制定了《延安市宝塔区城市公立医院综合改革实施方案（讨论稿）》。牢牢把握改革基本方向，以“公平可及、群众受益”为出发点和落脚点，围绕“破除以药补医，建立运行新机制”和“构建布局合理、分工协作的医疗服务体系，引导形成合理有序的分级诊疗就医格局”两条主线，切实落实政府办医责任，突出公立医院的公益性质和主体作用，深入推进城市公立医院综合改革，更好地满足城乡群众基本医疗服务需求。三是推进分级诊疗和双向转诊制度落实。研究制定了《宝塔区分级诊疗实施方案》，区级医疗机构与市级医疗机构现已建立了双向转诊关系；区级医疗机构与乡镇卫生院、社卫中心的分级诊疗、双向转诊工作正在筹备中。四是稳步实施国家基本药物制度。在全区所有公立医疗机构及村卫生室实行了药品“三统一”零差率销售。2016年，医疗机构药品“三统一”采购率、配备率、使用率100%、零差价销售率均达到100%，全区全年药品销售让利群众达1186.91万元。初步建立了医疗机构药品（疫苗）质量可追溯体系，保证老百姓放心购药。五是探索建立医疗风险共担机制。在全区公立医疗机构实行医疗商业保险购买工作，有效降低医疗风险危害，切实保障医患双方的合法权益。六是全面实行家庭医生签约服务。继承和发展“人民好医生”刘易同志手绘辖区地图的好做法，研究制定了“一图一卡一约”的工作方法，即：每个村卫生室一张手绘村（社区）群众居住图；每户村民一张便民健康服务卡；对每名慢病患者进行一对一预约服务，切实方便群众就医。共签约18432户、58536人，家庭医生签约服务乡镇覆盖率达100%，重点人群签约服务率50%。
（2）建立健全医疗卫生服务体系。一是加快城市卫生服务体系建设。全区建成城市社区卫生服务机构23个，其中，社区卫生服务中心6个，社区卫生服务站17个。创建省级示范社区卫生服务中心1所，市级示范中心1所。大多数社区卫生服务机构实现了医保刷卡，方便了群众就医报销。二是加强农村卫生服务体系建设。实施重点镇规范化卫生院建设，完成了姚店、河庄坪、甘谷驿、南泥湾4所重点镇卫生院的规范化建设，实施临镇、蟠龙、青化砭、万花卫生院规范化建设，乡镇卫生院的基础设施、医疗设备、人员配置进一步满足了城镇化改革发展的需要。建成规范化村卫生室352个，改建高标准农村社区卫生服务站3所，努力打造农村“15分钟就诊圈”。制定出台《关于全面推进乡村医生队伍建设的实施意见》文件，建立了乡村医生退出机制，明确乡村医生退出年龄，为优化乡医队伍，提升村卫生室服务能力，落实分级诊疗奠定了基础。
（3）不断提升医疗服务能力。在全力抓好基本医疗服务工作的同时，积极发展壮大中医药事业。在桥沟、凤凰、松树林社区卫生服务中心和蟠龙、甘谷驿、青化砭、梁村卫生院新建中医馆7个；在区级医院积极推广中医药适宜技术和中医“治未病”技术；在乡镇卫生院设置了中医科、中药房，在社区卫生服务站设立了中医诊室，一半以上的村卫生室能够提供中医药服务，群众的中医药服务需求不断得到满足。以严格依法执业、严格监督管理、加强“三防”措施、加强源头治理、加强行风建设等为突破口，深入开展平安医院创建，努力实现“十个没有”（ 一没有食安问题；二没有消防隐患；三没有绺窃盗窃；四没有医疗事故；五没有过度医疗；六没有环境污染；七没有医药推销；八没有问题药械；九没有歧视患者；十没有红包回扣）目标。区妇保院成为全市“双十”创建工作的观摩点，平安创建工作得到了市区领导的充分肯定。深入开展医疗机构“三好一满意”（服务好、质量好、医德好，群众满意）创建活动，严格贯彻落实卫生行业“九不准”和医疗卫生服务“三十条不准”规定，积极开展“切实纠正卫生行业不正之风、解决侵害群众切身利益问题专项整治工作”和“医疗机构行业作风专项治理”等活动，大力加强医德医风建设，努力做到群众受益，社会满意。
（4）不断加强公共卫生服务工作。一是全面落实国家基本公共卫生服务项目。免费为城乡居民提供健康教育、预防接种、高血压、糖尿病、重性精神病健康管理、老年人健康体检、孕产妇、儿童健康管理等11类43项基本公共卫生服务。全区累计建立城乡居民健康档案45.37万份，建档率达89%；建档管理慢性病患者3.2万人；孕产妇、儿童系统管理率分别达到了98.46%和97.55%；适龄儿童预防接种建卡率100%、建证率100%，“五苗”全程合格接种率97.3%；定期为城乡45岁以上居民进行免费健康体检。二是大力实施重大公共卫生服务项目。农村孕产妇免费住院分娩项目补助率达99.8%，全免率100%；口服叶酸预防新生儿神经管缺陷项目育龄妇女叶酸服用率达96.21%。三是提升公共卫生事件应急处置能力。组织开展了输血抢救应急预案演练和聚集性流感样病例防控模拟演练，进一步保障了应急处置工作能力。
（5）加强卫生基础设施建设。一是加快实施区人民医院门诊住院综合楼暨医疗养老服务中心建设项目。由于该项目资金严重不足，在区委、区政府的高度重视和多方协调下，由国家开发银行陕西分行以医疗养老项目提供政策性贷款，金额1.06亿元，期限15年。截至10月底，项目资金共到位8900万元，其中中央资金1800万元，省级资金300万元，区财政到位1000万元，国家开发银行贷款5300万元，医院自筹500万元；已完成投资7674万元。医疗养老服务中心完成了主体建设及临时装修工作，现已投入使用；综合楼完成了十二层及以下主体建设。二是完成了桥沟社区卫生服务中心建设项目。三是启动实施了甘谷驿卫生院维修改建项目。
（6）加强卫生专业队伍建设。一是积极引进人才。今年全省定向招聘项目上报计划64名，省市下达指标64名，今年共招录卫生专业技术人员43名。二是强化人才培养。今年共选派20名骨干医师及学科带头人到三级医院进修学习；8名卫生院及村卫生室的业务骨干参加了全科医师培训。同时，组建代表队参加了全市基层医疗机构卫生岗位练兵和技能竞赛活动，取得综合第三名的优异成绩。三是加强对外协作和对口支援工作。建立了区级医院与省内大医院的合作帮扶关系，乡镇卫生院与市内大医院的对口支援关系，通过引进和借鉴大医院的管理和技术，进一步提升全区医疗卫生服务能力。
（7）大力开展国家慢性病综合防控示范区创建活动。在2014年成功创建省级慢性病综合防控示范区的基础上，继续加大工作力度，动员各级各部门、全社会积极参与，通过落实单位工间操制度、开展全民健身运动，完善健身设施，建设健康步道，开展示范单位、示范食堂、示范餐厅创建活动，控烟限酒、健康教育、慢性病监测、健康干预等多项措施，全面开展国家级慢性病综合防控示范区创建工作，群众的健康意识和健康行为形成率快速提升，全社会重视健康、关注健康、创造健康的良好环境逐步形成。目前，创建工作进展顺利，等待国家检查验收。
（8）不断净化医疗市场。今年，结合创建国家卫生城市要求，进一步加大医疗市场监管力度，严厉查处医疗机构违法违规执业的行为。一是规范医疗机构执业行为。重点查处医疗机构使用非卫生技术人员行医的违法行为，查处出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》和医疗机构出租、承包科室的行为，查处未经卫生行政部门批准或备案，擅自开展义诊活动，以及在药店内设置“坐堂医”的行为，查处医疗机构超范围执业行为。共查处医疗机构违法违规案件14起，罚款3万元；停业整顿18家,移送药监部门案件一起。二是加强农村集市非法游医行为打击力度。对辖区各类集市、农贸市场进行了多次巡查检查，依法查处非法游医行为8起，非法行医行为1起。医疗市场进一步得到净化，医疗服务环境进一步好转。
（9）全力以赴开展“2+1”三城联创工作。一是抓好组织协调，重点做好全区创建国家卫生城市工作。目前，我区承担的40大项、66小项、152子项创卫指标任务，只有2个子项尚未完成，其余的全部完成，全市创卫通过了省级综合考核鉴定和国家级资料审核，顺利迎接了国家暗访。二是认真做好本系统三城联创工作。成立了局长任组长的创建工作领导小组，设立专门机构、抽调专门人员负责开展工作。结合卫生系统实际制定了切实可行的创建工作方案和任务指标分解表，与各医疗卫生单位签订了三城联创目标责任书。为确保各项创建任务落实到位，我局专门成立了4个督查组，由局领导班子成员分片包抓全区医疗卫生机构，采取“周末不休息，整治连轴转”的工作方式，对各级各类医疗卫生机构“2+1”三城联创工作进行督导检查。
（10）积极推进卫生计生机构整合。2016年1月，区委、区政府联合印发了《bc365职能转变和机构改革实施方案》，按照市上卫生计生整合工作方案，将区卫生局、区人口和计划生育局职能整合，组建宝塔区卫生和计划生育局，不再保留区卫生局、人口和计划生育局。同时，根据工作需要新成立了宝塔区卫生监督所和宝塔区健康教育中心；取消了宝塔区结核病防治所，业务并入区疾控中心；取消了宝塔区计划生育服务站，业务并入区妇幼保健院，并加挂区妇幼保健计划生育服务中心牌子。目前，区卫计局机关领导班子及下属区级单位班子已经组织程序配备完成，城乡卫计机构和业务整合正在全面进行中。
二、“三公经费”支出情况
2016年度“三公经费”支出50658元，公务用车运行维护费50658元， 2016年度比2015年度减少61315元，降低45.23%（见附件7）。
公务用车购置及运行费50658元，包括燃料费、维修费、保险费，年末车辆保有量4辆。
三、宝塔区卫生局2016年部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
1、本年收入总计20114.28万元，包括：
（1）财政拨款收入12639.88万元，是区级财政拨付的中、省、市、区公共预算财政资金。
（2）事业收入7278.81元，其中，区级综合医院医药收入3508.64万元，基层医疗卫生机构收入2545.62万元，区级疾控机构体检收入61.8万元，区级妇幼保健机构医药收入1162.75万元万元。
（3）其他收入195.59元，主要是区妇幼保健院拆迁返还款及其他机构银行存款利息收入等。
2、本年支出：19161.63万元。
（1）基本支出18346.34万元，其中，工资福利5487.44万元，商品和服务10811.11万元，对个人和家庭补助支出2047.79万元。
（2）项目支出815.29万元，指各级财政拨付基本公共卫生资金和重大公共卫生资金。
3、结余分配7.82万元，年末结转和结余944.83万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算拨款支出决算总体情况，总支出11695.05万元，其中，基本支出10879.76万元，项目支出815.29万元，包括当年财政拨款数，也包括上年项目拨款结余。
2、公共预算财政支出决算具体情况，见附件5。按支出功能科目分，医疗卫生与计划生育支出11595.05万元，城乡社区支出100万元。主要用于公立医院、基层医疗卫生机构、疾控、妇幼保健、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项支出和城乡社区环境卫生支出。

延安市宝塔区卫生局

关于2016年部门决算有关情况的补充说明

一、关于2016年收支变动情况的说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、本年收入总计20114.28万元，包括：

（1）财政拨款收入12639.88万元，是区级财政拨付的中、省、市、区公共预算财政资金。财政拨款收入比2015年减少309.82万元，降低了2.39%，减少原因主要为项目项目资金拨款收入减少。

（2）事业收入7278.81元，其中，区级综合医院医药收入3508.64万元，基层医疗卫生机构收入2545.62万元，区级疾控机构体检收入61.8万元，区级妇幼保健机构医药收入1162.75万元万元。事业收入比2015年收入减少352.19万元，降低4.61%，减少原因主要为医疗机构实行药品零差价，降低了医疗收费价格等原因。

（3）其他收入195.59元，主要是区妇幼保健院拆迁返还款及其他机构银行存款利息收入等其他零星收入。其他收入比2015年增加了166.59万元，增加原因主要为区妇幼保健院的拆迁返还款。

2、本年支出：19161.63万元。

（1）基本支出18346.34万元，其中，工资福利5487.44万元，商品和服务10811.11万元，对个人和家庭补助支出2047.79万元。基本支出比2015年增加了1815.64万元，增浮比例为10.98%，增加原因主要是因为在编人员调资，购买商品和服务略有增加等原因，均在正常支出范围之内。

（2）项目支出815.29万元，指各级财政拨付基本公共卫生资金和重大公共卫生资金。2015年项目支出为3774.9万元，比2015年减少2959.61万元，降低78.4%，减少原因是因数2016年项目预算减少。

3、结余分配7.82万元，年末结转和结余944.83万元。结余分配转入事业基金，年末结转结余全部为财政拨款结转（其中600万元为预拨2017年公共卫生经费）。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

公共预算拨款支出决算总体情况，总支出11695.05万元，其中，基本支出10879.76万元，项目支出815.29万元，包括当年财政拨款数，也包括上年项目拨款结余。比2015年度减少支出1293.55万元，降低9.96%，减少原因主要为项目支出减少。

宝塔区卫生局2016年决算公开附表.XLS